长沙市散装水泥办公室2017年部门预算公开

　　第一部分：

　　长沙市散装水泥办公室2017年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　根据《湖南省散装水泥条例》的规定，负责本行政区域内散装水泥推广应用监督管理的具体工作，主要职责：

　　(一)编制散装水泥推广应用规划和年度计划草案;

　　(二)负责散装水泥推广应用工作的总结、表彰奖励、信息咨询、业务指导、统计报表、宣传培训工作;

　　(三)指导散装水泥的研究开发、生产和使用，推广应用散装水泥新技术、新工艺、新设备;

　　(四)负责散装水泥生产、使用情况监督检查的具体工作;

　　(五)提供新建预拌混凝土、预拌砂浆生产项目核准前指导意见;

　　(六)负责预拌砂浆生产企业备案管理工作及农村散装水泥推广应用工作;

　　(七)依据散装水泥条例规定对违法使用袋装水泥、违法将散装水泥再包装销售、违法现场搅拌砂浆的行为进行处罚。

　　2、机构设置

　　长沙市散装水泥办公室隶属于长沙市工业和信息化委员会，是参照公务员法管理的全额拨款事业单位，单位内设办公室、管理一科、管理二科3个职能科室。

　　二、部门预算单位构成

　　长沙市散装水泥办公室为一级预算单位，无下属其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2017年部门预算收入为一般公共预算财政拨款(补助)收入，无下属二级机构。

　　(一)收入预算，2017年年初预算数583.5万元，收入较去年(减少) 625.8 万元，主要原因是2016年1月29日财政部下文《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》财税[2016]11号中第四条“将散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项资金。”该通知自2016年2月1日起执行，停止征收散装水泥专项资金。

　　(二)支出预算，2017年年初预算数583.5万元，支出较去年(减少) 625.8 万元，主要原因是2016年1月29日财政部下文《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》财税[2016]11号中第四条“将散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项资金。”该通知自2016年2月1日起执行，停止征收散装水泥专项资金，专项资金返退大量减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款收入583.5万元，具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2017年年初预算数为163.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　(二)项目支出：2017年年初预算数为419.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：散装水泥专项返退款400万元，主要用于建设单位的专项资金返退款;散装水泥推广应用经费：14.8万元，主要用于推广与发展散装水泥宣传、培训、学术研讨、考察与对外交流、展览、行政执法车辆的运行及维护;办公楼运行经费5万元，主要用于办公楼的物业水电费等。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2017年市本级的机关运行经费财政拨款预算(一般公共预算拨款) 24.46万元，比2016年预算增加4.6 万元，上升23.16%。

　　2、“三公”经费预算

　　2017年“三公”经费预算数为 5 万元，其中，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费 3万元，因公出国(境)费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 4 万元，2017“三公”经费预算与2016年相比大幅减少主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出;同时，2016年全市开展了公车改革工作，单位的公务车辆缩减为1台，因此公务用车费用较上年也明显下降。

　　3、政府采购情况

　　2017年财政部各单位政府采购预算总额15.8万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.8万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算需公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总表(分类)

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、一般公共预算基本支出情况表

　　7、政府性基金预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费预算表

长沙市散装水泥办公室

2017年2月9日